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内控审计处2017年上半年工作回顾
发布时间: 2017年07月20日  被阅览数: 次  来源: 内控审计处  作者:马宏锋

 

深化审计监督  助力追赶超越

 

2017年上半年,在集团公司的坚强领导下,内控审计处紧紧围绕集团公司发展战略,立足管控体系建设和审计全覆盖,认真履行内控审计职责,推动完善内部审计制度,着力加强自身建设,较圆满地完成了各项工作任务。

一、推进集团管控体系建设

一是在综合评估集团本部内部控制有效性的基础上,进一步梳理集团系统人员、财务、物资、投资、预算等管控流程,明确管控手册编制的重点环节和流程。二是多次集中研究管控手册,就管控流程、文字表述等内容的修改意见与中介机构进行充分沟通,并进行了3次集中修改。三是起草、修改控股公司股东代表管理办法。四是组织各处室对完善后的股东代表管理办法、管控手册进行会审,将会审意见反馈中介机构修改后,提交集团公司领导审定。

二、开展部分所属企业专项审计

一是根据集团公司党委会研究意见,确定3家新设立且进入经营期的所属企业为内部控制合规有效性审计对象,3家所属企业原法定代表人为离任经济责任审计对象,并编制审计工作方案。二是根据集团公司招标管理办法等规定,选聘4家中介机构为集团公司提供审计服务,服务费与省财政厅、省物价局确定的会计事务所服务收费指导价相比,共节约81.7万元。三是成立了由内控审计处、规划发展处、党委组织部、纪检监察室、经营管理处、财务处等相关处室岗位人员以及中介机构工作人员组成的审计组。四是按照审计工作程序,于6月5日至8日,在被审计单位分别召开审计进点会,启动现场审计。五是现场审计过程中,审计组通过实地巡察、现场协调、进度跟踪等方式,加强对各审计项目的跟踪督导,确保专项审计工作任务高质量地按期完成。

三、开展内部审计机构建设调研

一是制订所属企业内部审计机构建设调研方案,拟定调研提纲,明确调研的目的、方式和主要内容。二是向9家所属企业发放《内部审计机构建设调查表》,了解所属企业规模、内部审计机构设立、内部审计人员配置、审计项目实施等基本情况。三是赴液化天然气公司、铜川天然气公司等5家所属企业开展实地调研,了解其设立内部审计机构、配备专(兼)职内部审计人员的条件。四是赴陕煤集团、陕西有色集团调研学习其所属企业内部审计机构设立工作经验。五是在深入调研的基础上,起草形成《健全和完善企业内部审计机构的构想——燃气集团所属企业内部审计机构建设调查报告(初稿)》。

四、健全完善内部审计制度

一是根据中省文件精神,结合集团公司实际,制定出台了《关于深化内部审计监督的实施意见》,提出了深化内部审计监督的总体要求,明确了内部审计的主要内容和建立健全内部审计工作机制的主要措施。二是结合集团公司实际,梳理出需要修订和新增的内部审计制度清单。

五、加强处室自身建设

一是通过积极参加“两学一做”学习教育、十八届六中全会精神学习、省十三次党代会精神学习、党委中心组学习等集中学习活动,结合党支部及党小组学习、讨论、自学、撰写心得体会等,进一步坚定理想信念,将党的要求转化为依法依规开展内控审计工作的行动自觉。二是组织处室人员集中学习中省关于审计工作的最新文件要求及审计工作会议精神,进一步更新审计理念,改进审计方式方法。三是组织处室人员参加中国内部审计协会举办的2批次培训,不断提升审计人员综合业务能力。四是持续改进工作作风,要求处室人员严格遵守党章党规党纪,严格落实中央八项规定,严格执行审计“八不准”工作纪律。

 

 

 



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