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内控审计处半年工作回顾
强化内控审计体系建设  夯实工作基础
发布时间: 2016年07月12日  被阅览数: 次  来源: 内控审计处  作者:内控审计处

 

按照集团公司年度工作会议精神,结合集团公司内部审计机构成立初期,机构亟待完善,制度亟待健全,队伍亟待建设的实际,2016年,内控审计处以制度建设、夯实基础作为今年工作中心,制定了处室年度工作计划,研究编制了《陕西燃气集团有限公司关于进一步加强内部审计工作的实施意见》。在处室人员齐心协力、刻苦钻研、共同推进下处室工作有序开展,截至6月底,按计划完成了各项工作任务。

一、加强内控审计体系建设

一是研究编制了《陕西燃气集团有限公司关于进一步加强内部审计工作的实施意见》,明确了“十三五”时期集团系统内部审计体系建设工作的指导思想、工作目标和基本原则,提出了进一步加强内部审计工作的具体要求和措施;二是注重业务学习,加强内控审计队伍建设,通过业务培训和自学相结合的方式,加强内控审计人员相关法律法规、专业知识、技术方法和审计实务的学习,综合业务能力得到进一步提升;三是不断夯实内部审计工作基础,起草了“内部审计中介机构选聘管理办法”和“内部审计中介机构服务质量评价管理办法”两项制度,编印并下发了《内部控制与风险管理规范性文件及经典案例汇编》和《审计法律法规与优秀论文及经典案例汇编》;四是通过内部审计知识的宣传与风险管理知识培训,进一步加强了各级管理人员风险防范意识和守法守纪意识。

二、积极配合外部审计

按照省审计厅对集团公司审计《审计报告》和《审计决定书》的要求,组织开展了审计发现问题整改,结合各单位整改情况,撰写整改报告,经集团公司党委会审议通过后,上报省审计厅。

三、开展内控评价工作

结合集团公司业务板块调整和“十三五”规划,对《现状调研报告》《管控优化报告》《集团管控纲要》《二级公司对三级公司管控指引》《风险管理手册》《规章制度汇编》《管控手册》《内部控制手册》《权限手册》等九项集团管控体系建设文件进行了修订完善。

四、不断完善风险管理体系

为建立健全集团公司全面风险管理体系,确保重大决策出台、重大项目投资、重大合同签订等具有风险评估报告和总法律顾问意见,按照集团公司《贯彻落实全省国资系统2016年工作会议精神重点工作和任务分工》文件精神,研究制定了《陕西燃气集团有限公司风险管理体系完善工作方案》,组织各部门按照工作方案开展风险管理自查工作。

五、不断完善内部监督体系

为进一步明确监事会、审计、纪检监察及法务、财务等部门的监督职责,完善管理制度、规范流程,重点强化对“三重一大”事项的监督,按照集团公司《深化国有企业改革重点工作和任务分工》文件精神,研究制定了《陕西燃气集团有限公司内部监督体系完善工作方案》,组织相关部门按照工作方案开展内部监督体系自查工作。



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